一、概况.......................................................................................................................... 2
（一）部门职责........................................................................................................ 2
(二)机构设置........................................................................................................ 2
二,2023 年度部门决算公开表........................................................................................ 4
2023 年度收入支出决算总表..................................................................................... 4
2023 年度收入决算表(分单位).............................................................................. 6
2023 年度收入决算表(分科目).............................................................................. 7
2023 年度支出决算表(分单位).............................................................................. 9
2023 年度支出决算表(分科目)............................................................................ 10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表..................................................................... 12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................... 14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................................. 16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................ 18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................... 19
2023 年度财政拨款"三公"经费支出决算表............................................................... 20
三,2023 年度部门决算情况说明................................................................................... 21
(一)收入支出决算总体情况说明.......................................................................... 21
(二)收入决算情况说明........................................................................................ 21
(三)支出决算情况说明........................................................................................ 21
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................ 21
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................... 22
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................. 24
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................... 25
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................... 26
(九)财政拨款"三公"经费支出决算情况说明......................................................... 26
(十)机关运行经费支出说明................................................................................. 27
(十一)政府采购支出说明..................................................................................... 28
(十二)国有资产占有使用情况说明....................................................................... 28
(十三)预算绩效情况说明..................................................................................... 28
四,名词解释................................................................................................................. 34
五,附件........................................................................................................................ 37
一,概况
(一)部门职责
云和县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权, 对云和县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作.
主要职责:依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级指定审理的刑事,民商事,行政等案件;依法处理不服本院已发生法律效力的判决,裁定等各类申诉和申请再审案件; 审判由检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件;依法行使司法执行权和司法决定权受上级机关委托对有关法律,法规,规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;负责本院的思想政治,教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同主管部门管理本院的机构编制工作;领导本级法院社团工作;负责本院的监察工作和案件督查工作;管理本院的有关经费和物资装备;在业务工作中开展法制宣传;教育公民自觉地遵守宪法,法律;指导人民调解委员会的工作,负责人民陪审员的培训和使用;承办其他应由本院负责的工作.
(二)机构设置
从预算单位构成看,云和县人民法院(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,云和县人民法院部门决算包括: 县人民法院本级决算,没有二级预算单位.
纳入云和县人民法院(汇总)2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无.
二,2023 年度部门决算公开表
2023 年度收入支出决算总表
公开 01 表
部门:云和县人民法院(汇总) 金额单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行 |
金额 |
项 目 |
行 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一,一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,355.28 |
一,一般公共服务支出 |
32 |
17.50 |
|
二,政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
139.40 |
二,外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三,国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三,国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四,上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四,公共安全支出 |
35 |
2,790.11 |
|
五,事业收入 |
5 |
0.00 |
五,教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六,经营收入 |
6 |
0.00 |
六,科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七,附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七,文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八,其他收入 |
8 |
0.63 |
八,社会保障和就业支出 |
39 |
231.96 |
|
9 |
九,卫生健康支出 |
40 |
172.17 |
||
|
10 |
十,节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一,城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
12 |
十二,农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
十三,交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四,资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五,商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六,金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七,援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八,自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九,住房保障支出 |
50 |
144.18 |
||
|
20 |
二十,粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一,国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二,灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三,其他支出 |
54 |
139.40 |
||
|
24 |
二十四,债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五,债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六,抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
3,495.31 |
本年支出合计 |
58 |
3,495.31 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总 计 |
31 |
3,495.31 |
总 计 |
62 |
3,495.31 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差.
2023 年度收入决算表(分单位)
公开 02 表
部门:云和县人民法院(汇总) 金额单位:万元
|
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,495.31 |
3,494.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
|
云和县人民法院 |
3,495.31 |
3,494.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况.
2023 年度收入决算表(分科目)
公开 03 表
部门:云和县人民法院(汇总) 金额单位:万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,495.31 |
3,494.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2,790.11 |
2,789.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
||
|
20405 |
法院 |
2,790.11 |
2,789.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
2,133.38 |
2,133.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
30.75 |
30.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
||
|
2040504 |
案件审判 |
475.60 |
475.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040505 |
案件执行 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
143.90 |
143.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.96 |
231.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
231.96 |
231.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支 |
154.49 |
154.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
144.18 |
144.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
144.18 |
144.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
144.18 |
144.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
139.40 |
139.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收 |
139.40 |
139.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
139.40 |
139.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况.
2023 年度支出决算表(分单位)
公开 04 表
部门:云和县人民法院(汇总) 金额单位:万元
|
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,495.31 |
2,681.68 |
813.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
云和县人民法院 |
3,495.31 |
2,681.68 |
813.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况.
2023 年度支出决算表(分科目)
公开 05 表
部门:云和县人民法院(汇总) 金额单位:万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编 码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,495.31 |
2,681.68 |
813.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2,790.11 |
2,133.38 |
656.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20405 |
法院 |
2,790.11 |
2,133.38 |
656.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
2,133.38 |
2,133.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
30.75 |
0.00 |
30.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040504 |
案件审判 |
475.60 |
0.00 |
475.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040505 |
案件执行 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
143.90 |
0.00 |
143.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.96 |
231.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
231.96 |
231.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.49 |
154.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
144.18 |
144.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
144.18 |
144.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
144.18 |
144.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
139.40 |
0.00 |
139.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安 |
139.40 |
0.00 |
139.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
139.40 |
0.00 |
139.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况.
2023 年度财政拨款收入支出决算总表
公开 06 表
部门:云和县人民法院(汇总) 金额单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一,一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,355.28 |
一,一般公共服务支出 |
33 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
|
二,政府性基金预算财政拨款 |
2 |
139.40 |
二,外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三,国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三,国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四,公共安全支出 |
36 |
2,789.48 |
2,789.48 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五,教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六,科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七,文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八,社会保障和就业支出 |
40 |
231.96 |
231.96 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九,卫生健康支出 |
41 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十,节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一,城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二,农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三,交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四,资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五,商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六,金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七,援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八,自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九,住房保障支出 |
51 |
144.18 |
144.18 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十,粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一,国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二,灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三,其他支出 |
55 |
139.40 |
0.00 |
139.40 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四,债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五,债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六,抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
3,494.68 |
本年支出合计 |
59 |
3,494.68 |
3,355.28 |
139.40 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一,一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二,政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三,国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总 计 |
32 |
3,494.68 |
总 计 |
64 |
3,494.68 |
3,355.28 |
139.40 |
0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 07 表
部门:云和县人民法院(汇总) 金额单位:万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类 科目编 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,355.28 |
2,681.68 |
673.60 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2,789.48 |
2,133.38 |
656.10 |
||
|
20405 |
法院 |
2,789.48 |
2,133.38 |
656.10 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
2,133.38 |
2,133.38 |
0.00 |
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
30.12 |
0.00 |
30.12 |
|
2040504 |
案件审判 |
475.60 |
0.00 |
475.60 |
|
2040505 |
案件执行 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
143.90 |
0.00 |
143.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.96 |
231.96 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
231.96 |
231.96 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.49 |
154.49 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.47 |
77.47 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
172.17 |
172.17 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
144.18 |
144.18 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
144.18 |
144.18 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
144.18 |
144.18 |
0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况.
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 08 表
部门:云和县人民法院(汇总) 金额单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,327.11 |
302 |
商品和服务支出 |
309.36 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
298.21 |
30201 |
办公费 |
25.63 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
352.06 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.30 |
|
30103 |
奖金 |
732.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.30 |
|
30107 |
绩效工资 |
17.59 |
30205 |
水费 |
1.30 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
154.49 |
30206 |
电费 |
15.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.47 |
30207 |
邮电费 |
10.67 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
63.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
109.11 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.42 |
30211 |
差旅费 |
13.06 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
152.27 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
9.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
351.28 |
30214 |
租赁费 |
6.02 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.98 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.42 |
30217 |
公务接待费 |
6.24 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
39.06 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.42 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
17.44 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.63 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
46.92 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
51.65 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.43 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
68.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
2,371.02 |
公用经费合计 |
310.66 |
|||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
部门:云和县人民法院(汇总) 金额单位:万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
139.40 |
139.40 |
0.00 |
139.40 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
139.40 |
139.40 |
0.00 |
139.40 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安 |
0.00 |
139.40 |
139.40 |
0.00 |
139.40 |
0.00 |
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
139.40 |
139.40 |
0.00 |
139.40 |
0.00 |
||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入,支出及结转和结余情况.
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 10 表
部门:云和县人民法院(汇总) 金额单位:万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类 科目编 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况.
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据.
2023 年度财政拨款"三公"经费支出决算表
公开 11 表
部门:云和县人民法院(汇总) 金额单位:万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
"三公"经费支出合计 |
45.02 |
45.02 |
|
1.因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费小计 |
38.78 |
38.78 |
|
(1)公务用车购置费 |
19.53 |
19.53 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
19.26 |
19.26 |
|
3.公务接待费 |
6.24 |
6.24 |
注:本表反映本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况.其中:预算数为"三公"经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出.因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流.
三,2023 年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023 年度收入总计 3495.31 万元,支出总计 3495.31 万元,与 2022 年度相比,各增加 0.66 万元,增长 0.02%,主要原因是:人员增加.
(二)收入决算情况说明
本年收入合计3495.31 万元;包括财政拨款收入3494.68 万元(其中,一般公共预算 3355.28 万元,政府性基金预算
139.40 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计
99.98%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.63 万元,占收入合计 0.02%.
(三)支出决算情况说明
本年支出合计 3495.31 万元,其中基本支出 2681.68 万元,占 76.72%;项目支出 813.63 万元,占 23.28%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%.
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入总计 3494.68 万元,支出总计3494.68 万元,与 2022 年相比,各增加 0.80 万元,增长0.02%.主要原因是人员增加.财政拨款支出年初预算数3269.74 万元,完成年初预算的 106.88%,主要原因是崇头镇政府附属用房(人民法庭过渡用房)修缮改造工程项目年初无安排预算,年底追加经费.
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3355.28 万元,占本年支出合计的 95.99%.与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 138.60 万元,下降 3.97%.主要原因是:本年度比上年度项目支出减少.
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3355.28 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)17.50 万元,占0.52%;公共安全支出(类)2789.48 万元,占 83.14%;社会保障和就业支出(类)231.96 万元,占 6.91%;卫生健康支出(类)172.17 万元,占 5.13%;住房保障支出(类)144.18 万元,占 4.30%.
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3269.74 万元,支出决算为 3355.28 万元,完成年初预算的102.62%,主要原因是:有年度新增项目追加经费.其中:
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算数为 3.00 万元,支出决算数为 17.50 万元,完成年初预算的 583.33%,决算数大于预算数的主要原因司法救助经费有救助时申请.
公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算数为 2024.82 万元,支出决算数为 2133.38 万元,完成年初预算的 105.36%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加.
公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 41.93 万元,支出决算数为 30.12 万元,完成年初预算的 71.83%,决算数小于预算数的主要原因企业破产项目经费未执行完毕.
公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算数为 554.42 万元,支出决算数为 475.60 万元,完成年初预算的 85.78%,决算数小于预算数的主要原因省补装备经费未全部使用.
公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)年初预算数为 10.00 万元,支出决算数为 6.48 万元,完成年初预算的 64.80%,决算数小于预算数的主要原因经费未全部使用.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算数为 83.50 万元,支出决算数为 143.90 万元,完成年初预算的 172.33%,决算数大于预算数的主要原因项目追加经费.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为155.22 万元,支出决算数为 154.49 万元,完成年初预算的99.53%,决算数小于预算数的主要原因人员变动导致基数变动.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 77.61 万元,支出决算数为 77.47 万元,完成年初预算的 99.82%, 决算数小于预算数的主要原因人员变动导致基数变动.
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 175.07 万元,支出决算数为 172.17 万元,完成年初预算的 98.34%,决算数小于预算数的主要原因人员变动导致基数变动.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 144.18 万元,支出决算数为 144.18 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因本年度资金使用完毕.
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出2681.68 万元, 其中:
人员经费 2371.02 万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助.
公用经费 310.66 万元,主要包括:办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修(护)费,租赁费,培训费,公务接待费,劳务费,委托业务费,工会经费,福利费,其他交通费用,其他商品和服务支出,办公设备购置.
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 139.40 万元, 占本年支出合计的 3.99%.与 2022 年相比,政府性基金预算财政拨款支出 增加 139.40 万元,增长 0.00%,主要原因是: 新增崇头镇政府附属用房(人民法庭过渡用房)修缮改造工程.
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 139.40 万元, 主要用于以下方面:
其他(类)支出 139.40 万元,占 100.00%.
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元, 支出决算为 139.40 万元, 完成年初预算的0.00%,主要原因是新增崇头镇政府附属用房(人民法庭过渡用房)修缮改造工程..其中:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 139.40 万元,决算数大于预算数的主要原因新增崇头镇政府附属用房(人民法庭过渡用房)修缮改造工程.
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据.
(九)财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
1."三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 45.02 万元, 支出决算为 45.02 万元,完成全年预算的 100.00%,2023 年度"三公"经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是经费全部使用.
2."三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是无因公出国(境)费用; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.78 万元,占86.14%,与 2022 年度相比,增加 17.46 万元,增长 81.90%, 主要原因是新增办案用车一辆 ;公务接待费支出决算为6.24 万元,占 13.86%,与 2022 年度相比,增加 0.02 万元, 增长 0.39%,主要原因是公务接待少量增加.具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支
出决算为 0.00 万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用.全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个;累计 0 人次.
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 38.78 万元,支出决算为 38.78 万元,完成全年预算的 100.00%.决算数等于全年预算数的主要原因是完成预算支出
公务用车购置全年预算数为19.53 万元,支出决算为19.53万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 100.00%.决算数等于全年预算数的主要原因是完成预算支出.主要用于经批准购置的 1 辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为 19.26 万元,支出决算为 19.26 万元,完成全年预算的 100.00%.决算数等于全年预算数的主要原因是完成预算支出,主要用于办案业务用车过路过桥费,维修费,车辆燃料费,保险费等.截至 2023 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆.
(3)公务接待费全年预算数为 6.24 万元,支出决算为6.24 万元,完成全年预算的 100.00%.国内公务接待 99 批次,累计 681 人次.主要用于接待上级部门,周边县来云开展公务活动等支出.决算数等于全年预算数的主要原因是完成预算支出其中:
外事接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,累计 0 人次.
其他国内公务接待支出 6.24 万元,主要用于上级部门, 周边县来云开展公务活动接待 99 批次,累计 681 人次.
(十)机关运行经费支出说明
2023 年度机关运行经费年初预算数为 311.48 万元,支出决算为 310.66 万元,完成年初预算的 99.74%,决算数小于预算数的主要原因人员减少;比 2022 年度增长 2.61 万元, 增长 0.85%,主要原因是案件业务增加.
(十一)政府采购支出说明
2023 年度政府采购支出总额 416.01 万元,其中:政府采购货物支出 38.62 万元,政府采购工程支出 250.01 万元,政府采购服务支出 127.38 万元.授予中小企业合同金额416.01 万元,占政府采购支出总额的 100.00%.其中,授予小微企业合同金额 416.01 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.28%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60.1%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.62%.
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日,云和县人民法院共有车辆 9 辆, 其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 9 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台
(套).
(十三)预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,云和县人民法院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 10 个,共涉及资金 813 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.9%.
组织对 2023 年度基础设施建设 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 139.40 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%.
本年无国有资本经营预算项目.本年无部门评价.
本年无部门整体支出绩效评价.
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价.
云和县人民法院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件).其中,法院共享法庭庭务主任经费项目和办公用房经费项目绩效自评具体情况如下:
法院共享法庭庭务主任经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分,自评结论为"优".项目全年预算数为 15.43 万元,执行数为 15.43 万元,完成预算的 100%.项目绩效目标完成情况:一是更有力推进我县
"共享法庭"实效化运行;二是有效化解辖区内纠纷.发现的问题及原因:一是发放的经费主要用于案件调解,协助执行,协助调查取证,提供有效证据,线索等发放资金占比小, 产出指标不平衡;二是经费集中在年底发放,存在发放不及
时的情况.下一步改进措施:一是提高庭务主任积极性,提供有效证据,线索,平衡产出指标;二是定项目资金发放计划,合理安排发放时间,确保资金及时发放;三是完善庭务主任考核机制,定期建立台账,推进"共享法庭"实效化运行.
项目支出绩效自评表
(2023 年度)
|
项目名称 |
法院共享法庭庭务主任经费 |
||||||||
|
主管部门 |
401-云和县法院 |
预算单位 |
401001-云和县人民法院 |
||||||
|
项目资金 (万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
全年执行数(其 他) |
执行率 |
|||
|
(A) |
(B) |
(B/A) |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
一般公共预算资金 |
15.43 |
15.43 |
15.43 |
0 |
100.00% |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
落实好"共享法庭"庭务主任经费保障将更有力推进我县"共享法庭"实效化运行 |
已按计划完成了"共享法庭"庭务主任经费的发放,实现了"共享法庭"实效化运行 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
权重 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (80.00 分) |
数量指标(20.00 分) |
协助诉讼 |
≥*件 |
533 |
10.00 |
0 |
|||
|
协助执行 |
≥*件 |
517 |
10.00 |
0 |
|||||
|
质量指标(40.00 分) |
协助执行案件数 |
≥*件 |
517 |
20.00 |
0 |
||||
|
协助当事人诉讼案件数 |
≥*件 |
213 |
20.00 |
0 |
|||||
|
时效指标(20.00 分) |
协助诉讼响应率 |
≤*小时 |
20.00 |
0 |
|||||
|
成本指标(0 分) |
0 |
||||||||
|
效益指标 (20.00 分) |
经济效益(0 分) |
0 |
|||||||
|
社会效益(20.00 分) |
保障法院工作有序开展水平 |
提高 |
20.00 |
0 |
|||||
|
生态效益(0 分) |
0 |
||||||||
|
可持续影响(0 分) |
0 |
||||||||
|
满意度指标(0分) |
服务对象满意度 (0 分) |
0 |
|||||||
|
总 分 |
100 |
||||||||
|
自评结论 |
优 |
总分高于 90 分(含)的结论为"优", 90 ～ 80 分( 含) 为" 良", 80 ～ 60 分 (含)为"中",低于 60 分为"差". |
|||||||
|
全年目标完成情况 |
共计发放项目资金 15.43 万元,其中协助执行与普法 10.1 万元,协助调解 5. 33 万元,按计划完成了"共享法庭"庭务主任经费的发放. |
||||||||
|
绩效目标偏离原因分析 |
1.发放的经费主要用于案件调解,协助执行,协助调查取证,提供有效证据,线索等发放资金占比小,产出指标不平衡;2.经费集中在年底发放,存在发放不及时的情况; |
||||||||
|
整改措施及建议 |
1.提高庭务主任积极性,提供有效证据,线索,平衡产出指标;2.制定项目资金发放计划,合理安排发放时间,确保资金及时发放;3.完善庭务主任考核机制,定期建立台账,推进 "共享法庭"实效化运行. |
||||||||
|
其他需说明问题 |
无. |
||||||||
办公用房经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分,自评结论为"优".项目全年预算数为 6.19 万元,执行数为 6.19 万元,完成预算的 100%.项目绩效目标完成情况:一是有效化解辖区内纠纷;二是保障法庭日常工作.发现的问题及原因:无.下一步改进措施:无.
项目支出绩效自评表
(2023 年度)
|
项目名称 |
办公用房经费 |
||||||||
|
主管部门 |
401-云和县法院 |
预算单位 |
401001-云和县人民法院 |
||||||
|
项目资金 (万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
全年执行数(其 他) |
执行率 |
|||
|
(A) |
(B) |
(B/A) |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
一般公共预算资金 |
0 |
6.19 |
6.19 |
0 |
100.00% |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
有效化解辖区内纠纷 |
有效化解 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
权重 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 (70.00 分) |
数量指标(20.00 分) |
化解纠纷数量 |
≥100 件 |
≥259 |
20.00 |
20 |
|||
|
质量指标(20.00 分) |
租赁用房质量达标率 |
≥99% |
≥99% |
20.00 |
20 |
||||
|
时效指标(10.00 分) |
租赁期限 |
=1 年 |
=1 |
10.00 |
10 |
||||
|
成本指标(20.00 分) |
成本节约率 |
≥3% |
≥3% |
20.00 |
20 |
||||
|
效益指标 (10.00 分) |
经济效益(0 分) |
0 |
|||||||
|
社会效益(10.00 分) |
有效化解辖区纠纷 |
有效 |
有效 |
10.00 |
10 |
||||
|
生态效益(0 分) |
0 |
||||||||
|
可持续影响(0 分) |
0 |
||||||||
|
满意度指标 (20.00 分) |
服务对象满意度 (20.00 分) |
办公用房使用人员满意度 |
满意 |
满意 |
20.00 |
20 |
|||
|
总 分 |
100 |
=SUM(I13:I21) |
|||||||
|
自评结论 |
优 |
总分高于 90 分(含)的结论为"优", 90 ～ 80 分( 含) 为" 良", 80 ～ 60 分 (含)为"中",低于 60 分为"差". |
|||||||
|
全年目 标完成 |
项目资金共计 6.19 万元,其中 1.6 万元为阜安门共享法庭租金,4.6 万元为崇头法庭(过渡用房)租金.2023 年度有效化解辖区内纠纷共计 259 件. |
||||||||
|
绩效目标偏离原因分析 |
|||||||||
|
整改措施及建议 |
|||||||||
|
其他需说明问题 |
|||||||||
无.
无.
四,名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款,政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款.
2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入.
5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入.
6.其他收入:指预算部门在"财政拨款","事业收入","经营收入","上级补助收入","附属部门上缴收入"等之外取得的各项收入.
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额, 以及使用专用结余安排支出的金额.
8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成,结
转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.
9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金.
10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出.
11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出.
12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出.
13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出.
15."三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费,维修费,过桥过路费,保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用.
17.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项): 反映法院保障机构正常运行,完成日常工作任务所发生的人员工资及日常运行公用经费等基本支出.
18.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位.
19.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务
(项):反映法院未单独设立项级科目的其他项目支出.包括企业破产产管理人专项资金等项目支出.
20.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项): 反映法院对刑事,民事,行政,涉外等案件审判活动的支出.
21. 公共安全支出( 类) 法院( 款) 其他法院支出
(项):反映法院未单独设立项级科目的其他项目支出.包括司法救助等项目支出.
22.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.
23.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出.
24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障支出(款) 行政单位医疗(项):指机关用于按照浙江省基本医疗保险和公务员医疗补助办法为在职人员办理的医疗保障支出.
25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.
五,附件
|
预算单位 |
项目名称 |
自评得分 |
自评结论 |
|
云和县人民法院 |
扫黑除恶经费 |
96 |
优 |
|
法院物业管理费 |
100 |
优 |
|
|
省补办案业务经费 |
100 |
良 |
|
|
省补业务装备经费 |
100 |
良 |
|
|
法院事务综合业务管理 |
100 |
优 |
|
|
基础设施建设(崇头镇政府附属用房(人民 法庭过渡用房)修缮改造工程) |
100 |
优 |
|
|
审判执行 |
100 |
良 |
|
|
案款退还 |
100 |
优 |
|
|
办公用房经费 |
100 |
优 |
|
|
企业破产管理人专项资金 |
96 |
中 |
|
|
法院共享法庭庭务主任经费 |
96 |
优 |
|
|
省补装备经费 |
100 |
中 |
|
|
县装备经费 |
100 |
优 |
|
备注:自评结论分类为:高于 90 分(含)为"优",90～80 分(含)为"良",80～60 分(含)为
"中",低于 60 分为"差".
2023 年度项目绩效
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