目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年人民法院部门预算安排情况说明

（一）关于云和县人民法院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于云和县人民法院2024年收入预算情况说明

（三）关于云和县人民法院2024年支出预算情况说明
（四）关于云和县人民法院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于云和县人民法院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于云和县人民法院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于云和县人民法院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于云和县人民法院2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于云和县人民法院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年云和县人民法院部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

云和县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对云和县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责：依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级指定审理的刑事、民商事、行政等案件；依法处理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审案件；审判由检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权受上级机关委托对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同主管部门管理本院的机构编制工作；领导本级法院社团工作；负责本院的监察工作和案件督查工作；管理本院的有关经费和物资装备；在业务工作中开展法制宣传；教育公民自觉地遵守宪法、法律；指导人民调解委员会的工作，负责人民陪审员的培训和使用；承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，云和县人民法院部门预算包括：云和县人民法院本级预算。

二、2024年云和县人民法院部门预算安排情况说明　　

（一）关于云和县人民法院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云和县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余 。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县人民法院2024年收支总预算3539.52万元。

（二）关于云和县人民法院2024年收入预算情况说明

云和县人民法院2024年收入预算3539.52万元，比上年执行数增加 44.21万元，增长1.3%，主要是增人增资及新设法庭需要。

其中：一般公共预算拨款收入3364.25万元，占95.05%；上年结转结余175.27万元，占4.95%。

（三）关于云和县人民法院2024年支出预算情况说明
　　云和县人民法院2024年支出预算3539.52万元，比上年执行数增加44.21万元，增长1.3%，主要是增人增资及新设法庭需要。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出2944.85万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出249.95万元、卫生健康支出189.05万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出155.66万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2423.75万元，占68.48%；日常公用支出318.06万元，占8.98%；项目支出797.7万元，占22.54%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于云和县人民法院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县人民法院2024年财政拨款收支总预算3539.52万元。收入包括：一般公共预算3539.52万元；支出包括：公共安全支出2944.85万元、社会保障和就业支出249.95万元、卫生健康支出189.05万元、住房保障支出155.66万元。

（五）关于云和县人民法院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县人民法院2024年一般公共预算当年拨款3539.52万元，比上年执行数增加184.24万元，增长5.49%，主要是增人增资及新设法庭需要。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出2944.85万元，占83.2%；社会保障和就业支出(类)249.95万元，占7.06%：卫生健康支出（类）189.05万元，占5.34%;住房保障支出（类）155.66万元,占4.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2147.15万元，主要用于法院的基本支出。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）489.75万元，主要用于法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动及基础设施建设类的支出。

（4）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）154.43万元，主要用于法院审判大楼的维护、破产案件管理和共享法庭管理等支出。

（5）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）3.52万元，主要用于法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动及和对各种非诉执行活动的支出。

（6）公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）150万元，主要用于法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）166.64万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）83.32万元，用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）183.73万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.32万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）155.66万元。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以规定比例为干警缴纳的住房公积金。    （六）关于云和县人民法院2024年一般公共预算基本支出情况说明

云和县人民法院2024年一般公共预算基本支出2741.81万元，其中：

人员经费2423.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助；

公用经费318.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）关于云和县人民法院2024年政府性基金预算支出情况说明

云和县人民法院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

云和县人民法院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于云和县人民法院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

云和县人民法院2024年“三公”经费预算数为56.58万元，比上年预算数增加8万元，增长16.47%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算6.26万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云开展公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算50.32万元，比上年预算数增加8万元，增长18.9%。其中，公务用车购置支出29万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加8万元，增长38.09%，主要原因是法院需更新一辆囚车；公务用车运行维护费支出21.32万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年云和县人民法院本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算368.38万元，比上年预算增加56.9万元，增长18.27%，主要是更新办案用车及新招录公务员公用经费相应增加。

2.政府采购情况

2024年云和县人民法院各单位政府采购预算总额181.91万元，其中：政府采购货物预算31.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150.24万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云和县人民法院所属各预算单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、老干部服务用车X辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2024年云和县人民法院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款797.7万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），反映法院的基本支出。

13.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项），反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

15. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项），反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映法院基本医疗保险缴费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以规定比例为干警缴纳的住房公积金。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费（项）：反映用于未归口管理开支的离退休费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关单位实施基本养老制度，由单位缴纳的基本养老缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。