目录

一、云和县人民法院概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年部门预算安排情况说明

（一）关于云和县人民法院2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于云和县人民法院2022年收入预算情况说明

（三）关于云和县人民法院2022年支出预算情况说明

（四）关于云和县人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于云和县人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于云和县人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于云和县人民法院2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于云和县人民法院2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于云和县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年云和县人民法院部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

云和县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对云和县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责：依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级指定审理的刑事、民商事、行政等案件；依法处理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审案件；审判由检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权受上级机关委托对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同主管部门管理本院的机构编制工作；领导本级法院社团工作；负责本院的监察工作和案件督查工作；管理本院的有关经费和物资装备；在业务工作中开展法制宣传；教育公民自觉地遵守宪法、法律；指导人民调解委员会的工作，负责人民陪审员的培训和使用；承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，云和县人民法院部门预算包括：县法院本级预算。没有下属单位。

二、2022年云和县人民法院部门预算安排情况说明

（一）关于云和县人民法院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云和县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。云和县人民法院2022年收支总预算3776.49万元。

（二）关于云和县人民法院2022年收入预算情况说明

云和县人民法院2022年收入预算3776.49万元，比上年执行数增加747.01万元，增长24.66%，主要是法院审判大楼修缮及数字化法院建设费用增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3776.49万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于云和县人民法院2022年支出预算情况说明

云和县人民法院2022年支出预算3776.49万元，比上年执行数增加747.01万元，增长24.66%，主要是法院审判大楼修缮及数字化法院建设费用增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出3365.57万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出148.94万元、卫生健康支出118.25万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出143.73万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2159.58万元，占57.18%；日常公用支出312.11万元，占8.27%；项目支出1304.8万元，占34.55%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。结转下年0万元。

（四）关于云和县人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

云和县人民法院2022年财政拨款收支总预算3776.49万元。收入包括：一般公共预算3776.49万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出3365.57万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出148.94万元、卫生健康支出118.25万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出143.73万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0元、其他支出0万元。

（五）关于云和县人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

云和县人民法院2022年一般公共预算当年拨款3776.49万元，比上年执行数增加750.28万元，增长24.79%，主要是法院审判大楼修缮及数字化法院建设费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出3365.57万元，占89.12%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出148.94万元，占3.94%：卫生健康支出118.25万元，占3.13%;住房保障支出143.73万元,占3.81%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2060.77万元，主要用于法院的基本支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）37万元，主要用于法院设施的维护和破产案件管理等支出。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1034.3万元，主要用于法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动及基础设施建设类的支出。

（4）公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）233.5万元，主要用于法院数字化建设及审判大楼物业管理支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.29万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.65万元用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）118.25万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.73万元。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以规定比例为干警缴纳的住房公积金。

（六）关于云和县人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

云和县人民法院2022年一般公共预算基本支出2471.69万元，其中：

人员经费2159.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

公用经费312.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于云和县人民法院2022年政府性基金预算支出情况说明

云和县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

云和县人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于云和县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

云和县人民法院2022年“三公”经费预算数为25万元，比上年执行数减少24.41万元，下降49.40%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与去年持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7万元，比上年执行数增长11.64%。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云开展公务活动等支出。增加的主要原因是公务接待人次增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算18万元，比上年执行数下降58.29%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数下降100%，主要原因是今年未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出18万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少20.28%，主要原因是公务用车基本完成更新，维修费用减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年云和县人民法院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算312.11万元，比上年预算增加18.83万元，增长6.42%%，主要是公用经费增加。

2.政府采购情况

2022年云和县人民法院各单位政府采购预算总额417.43万元，其中：政府采购货物预算322.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云和县人民法院共有车辆9辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2022年云和县人民法院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1304.8万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），反映法院的基本支出。

14.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项），反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

16. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项），反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映法院基本医疗保险缴费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以规定比例为干警缴纳的住房公积金。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费（项）：反映用于未归口管理开支的离退休费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关单位实施基本养老制度，由单位缴纳的基本养老缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。